Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050274
Monto de la Factura
₲ 208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.804
Retención DNCP
₲ 741
Retención IVA
₲ 5.673
Retención Renta
₲ 3.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-21951
Monto Contrato
₲ 14.425.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.666.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas