Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023548
Monto de la Factura
₲ 15.291.880
Nro. Solicitud de Transferencia
28966
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.825.687
Retención DNCP
₲ 58.518
Retención IVA
₲ 109.112
Retención Renta
₲ 298.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-24723
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.262.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.262.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas