Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024341
Monto de la Factura
₲ 11.795.248
Nro. Solicitud de Transferencia
120868
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.436.925
Retención DNCP
₲ 45.156
Retención IVA
₲ 82.781
Retención Renta
₲ 230.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-24723
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.262.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.262.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas