Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006338
Monto de la Factura
₲ 11.320.939
Nro. Solicitud de Transferencia
185213
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.663.501
Retención DNCP
₲ 39.932
Retención IVA
₲ 308.753
Retención Renta
₲ 308.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40605
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.960.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.960.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376830
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios