Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006154
Monto de la Factura
₲ 2.307.148
Nro. Solicitud de Transferencia
161573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.166
Retención DNCP
₲ 8.138
Retención IVA
₲ 62.922
Retención Renta
₲ 62.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40972
Monto Contrato
₲ 720.665.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.172.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.172.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas