Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006713
Monto de la Factura
₲ 3.215.883
Nro. Solicitud de Transferencia
46886
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2022
Fecha de la Transferencia
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.029.128
Retención DNCP
₲ 11.343
Retención IVA
₲ 87.706
Retención Renta
₲ 87.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40972
Monto Contrato
₲ 720.665.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.172.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.172.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas