Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 6.263.645
Nro. Solicitud de Transferencia
166081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.899.897
Retención DNCP
₲ 22.094
Retención IVA
₲ 170.827
Retención Renta
₲ 170.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40966
Monto Contrato
₲ 340.644.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.862.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.862.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas