Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004911
Monto de la Factura
₲ 114.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50656
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.320.129
Retención DNCP
₲ 405.631
Retención IVA
₲ 3.136.320
Retención Renta
₲ 3.136.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-41702
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.532.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.532.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas