Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 2.785.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-13001-11-3251
Monto Contrato
₲ 2.785.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.648.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.648.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, CINTAS, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción