Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006576
Monto de la Factura
₲ 9.702.421
Nro. Solicitud de Transferencia
51812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.702.421
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-13001-11-1544
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.056.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.056.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
140389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia