Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 78.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85787
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
AC-13001-11-1671
Monto Contrato
₲ 132.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.556.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.556.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ARMAS DE FUEGO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia