Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 33.767.126
Nro. Solicitud de Transferencia
195191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.776.400
Retención DNCP
₲ 119.106
Retención IVA
₲ 920.922
Retención Renta
₲ 920.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23020-21-42046
Monto Contrato
₲ 33.767.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.776.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.776.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398193
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional