Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 2.716.520
Nro. Solicitud de Transferencia
87609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.651.542
Retención DNCP
₲ 10.648
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
288240
Código de Contratación (CC)
AC-23006-15-18780
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.634.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.634.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena