Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005498
Monto de la Factura
₲ 986.264
Nro. Solicitud de Transferencia
90879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.199
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 26.898
Retención Renta
₲ 35.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
AC-14001-24-46837
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.842.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.842.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica