Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048371
Monto de la Factura
₲ 5.831.200
Nro. Solicitud de Transferencia
170033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.365
Retención DNCP
₲ 20.780
Retención IVA
₲ 159.033
Retención Renta
₲ 106.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-19444
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.286.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.286.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282770
Nombre de la Licitación
Servicio gastronomico (Botellones de agua)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores