Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 42.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.409.119
Retención DNCP
₲ 151.426
Retención IVA
₲ 1.158.873
Retención Renta
₲ 772.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-19594
Monto Contrato
₲ 42.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.409.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.409.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296052
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores