Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-18275
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.667.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.667.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282764
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores