Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004973
Monto de la Factura
₲ 5.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.703.514
Retención DNCP
₲ 21.373
Retención IVA
₲ 163.568
Retención Renta
₲ 109.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-16-24562
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.703.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.703.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309109
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Elevadores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior