Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004716
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148758
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-29314
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.720.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.720.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325336
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado