Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 134.614.100
Nro. Solicitud de Transferencia
20423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.796.691
Retención DNCP
₲ 474.821
Retención IVA
₲ 3.671.294
Retención Renta
₲ 3.671.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
339821
Código de Contratación (CC)
AC-23006-18-34873
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.796.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.796.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339821
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena