Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 33.213.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.585.625
Retención DNCP
₲ 118.362
Retención IVA
₲ 905.828
Retención Renta
₲ 603.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-14001-15-17510
Monto Contrato
₲ 33.213.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.585.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.585.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266796
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica