Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 149.659.960
Nro. Solicitud de Transferencia
27837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.323.901
Retención DNCP
₲ 533.334
Retención IVA
₲ 4.081.635
Retención Renta
₲ 2.721.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-20841
Monto Contrato
₲ 149.659.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.323.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.323.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico