Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000372
Monto de la Factura
₲ 7.616.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.243.153
Retención DNCP
₲ 27.142
Retención IVA
₲ 207.723
Retención Renta
₲ 138.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-24226
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.233.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.233.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298821
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE VPN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico