Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 20.481.145
Nro. Solicitud de Transferencia
123447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.477.197
Retención DNCP
₲ 72.987
Retención IVA
₲ 558.577
Retención Renta
₲ 372.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-22855
Monto Contrato
₲ 20.481.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.477.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.477.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico