Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006261
Monto de la Factura
₲ 60.831.268
Nro. Solicitud de Transferencia
49435
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.849.429
Retención DNCP
₲ 216.781
Retención IVA
₲ 1.659.035
Retención Renta
₲ 1.106.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-20989
Monto Contrato
₲ 120.831.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.908.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.908.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico