Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 85.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.546.691
Retención DNCP
₲ 305.582
Retención IVA
₲ 2.338.636
Retención Renta
₲ 1.559.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
42/5015
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-20844
Monto Contrato
₲ 215.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.174.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.174.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico