Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
42/5015
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-20844
Monto Contrato
₲ 215.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.174.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.174.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico