Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016184
Monto de la Factura
₲ 68.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.885.490
Retención DNCP
₲ 243.147
Retención IVA
₲ 1.860.818
Retención Renta
₲ 1.240.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-20807
Monto Contrato
₲ 68.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.885.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.885.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico