Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 5.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.701.136
Retención DNCP
₲ 21.364
Retención IVA
₲ 163.500
Retención Renta
₲ 109.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-24206
Monto Contrato
₲ 5.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.701.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.701.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico