Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 2.465.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.344.646
Retención DNCP
₲ 8.786
Retención IVA
₲ 67.241
Retención Renta
₲ 44.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-24873
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301973
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico