Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 27.484.025
Nro. Solicitud de Transferencia
112256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.887.953
Retención DNCP
₲ 96.944
Retención IVA
₲ 749.564
Retención Renta
₲ 749.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40417
Monto Contrato
₲ 27.484.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.887.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.887.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)