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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016502
Monto de la Factura
₲ 978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19144
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 974.550

Retención DNCP
₲ 3.450
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
148-2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40872
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.059.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.059.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373485
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)