Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010017
Monto de la Factura
₲ 6.527.636
Nro. Solicitud de Transferencia
205216
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.148.559
Retención DNCP
₲ 23.025
Retención IVA
₲ 178.026
Retención Renta
₲ 178.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40947
Monto Contrato
₲ 122.750.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.622.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.622.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)