Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000269
Monto de la Factura
₲ 1.744.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.318.099
Retención DNCP
₲ 6.699.723
Retención IVA
₲ 5.180.198
Retención Renta
₲ 51.801.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41636
Monto Contrato
₲ 1.744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.318.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.318.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DETECCION DE VIRUS RESPIRATORIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)