Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 10.379.892
Nro. Solicitud de Transferencia
71950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.896.453
Retención DNCP
₲ 38.353
Retención IVA
₲ 148.544
Retención Renta
₲ 296.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41592
Monto Contrato
₲ 117.822.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.097.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.097.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional