Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001014
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.044
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.636
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41877
Monto Contrato
₲ 530.183.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.394.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.394.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)