Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 1.550.280
Nro. Solicitud de Transferencia
185077
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.812
Retención DNCP
₲ 5.468
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
362/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40636
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.532.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.532.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)