Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003079
Monto de la Factura
₲ 383.294.400
Nro. Solicitud de Transferencia
176369
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.035.448
Retención DNCP
₲ 1.351.984
Retención IVA
₲ 10.453.484
Retención Renta
₲ 10.453.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41350
Monto Contrato
₲ 383.294.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.035.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.035.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL COVID - 19 PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)