Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016523
Monto de la Factura
₲ 108.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.578.235
Retención DNCP
₲ 384.129
Retención IVA
₲ 2.970.068
Retención Renta
₲ 2.970.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40938
Monto Contrato
₲ 866.507.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.359.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.611.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)