Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000116
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTELIGENTES DEL PARAGUAY SA (SIPSA)
RUC
80088044-7
Número de Contrato
198/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41366
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.216.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355630
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SUPERINTENDENCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)