Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002031
Monto de la Factura
₲ 53.726.836
Nro. Solicitud de Transferencia
34584
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.914.109
Retención DNCP
₲ 198.533
Retención IVA
₲ 767.526
Retención Renta
₲ 1.535.052
Multa
₲ 311.616
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41016
Monto Contrato
₲ 666.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.439.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.439.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)