Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001371
Monto de la Factura
₲ 166.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.480.493
Retención DNCP
₲ 585.979
Retención IVA
₲ 4.530.764
Retención Renta
₲ 4.530.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41519
Monto Contrato
₲ 2.279.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.147.036.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.147.036.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)