Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154684
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
162/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41298
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.451.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363755
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)