Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 3.243.690
Nro. Solicitud de Transferencia
121704
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.321
Retención DNCP
₲ 11.441
Retención IVA
₲ 88.464
Retención Renta
₲ 88.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41009
Monto Contrato
₲ 3.243.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Bloque Modular Respiratorio A-0; X-0 y Urgencias de Pediatria Respiratorio (Carpa)-Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional