Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005745
Monto de la Factura
₲ 43.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42614
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.714.806
Retención DNCP
₲ 152.466
Retención IVA
₲ 1.178.864
Retención Renta
₲ 1.178.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41370
Monto Contrato
₲ 172.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.859.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.859.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero