Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013247
Monto de la Factura
₲ 347.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.310.308
Retención DNCP
₲ 1.225.692
Retención IVA
₲ 9.477.000
Retención Renta
₲ 9.477.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41222
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.094.039.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.094.039.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)