Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006109
Monto de la Factura
₲ 24.591.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.443.854
Retención DNCP
₲ 90.828
Retención IVA
₲ 354.741
Retención Renta
₲ 702.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40665
Monto Contrato
₲ 216.678.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.549.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.549.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional