Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003937
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.740
Retención DNCP
₲ 988
Retención IVA
₲ 7.636
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40875
Monto Contrato
₲ 1.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.220.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.220.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional