Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 23.936.370
Nro. Solicitud de Transferencia
137926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.936.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11035
Monto Contrato
₲ 23.936.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.763.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.763.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246265
Nombre de la Licitación
TERMINACION DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION-CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas