Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000329
Monto de la Factura
₲ 319.920
Nro. Solicitud de Transferencia
36490
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
59707, 59710/16
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-8978
Monto Contrato
₲ 1.550.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.544.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas